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按季申报的增值税小规模纳税人,季度销售额超越30万元时,适用减按1%征收率怎么填写增值税申报表?

发布时间:2020-11-18 09:31 阅读:

按季申报的增值税小规模交税人,季度销售额超越30万元时,适用减按1%征收率怎么填写增值税申报表?

答:将适用减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税交税申报表(小规模交税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应交税额按销售额的2%核算填写在《增值税交税申报表(小规模交税人适用)》“本期应交税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次。

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